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Despesas detalhadas

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Total pago R$ 3.309.478,01
Pagamentos 182
Fornecedores 126
FEV · data do pagamento de 01/11/2026 a 14/11/2026 · página 1 de 4
CSV Excel TXT PDF
Pago em Fornecedor Histórico Valor (R$)
13/11/2026 REF. NF. 1076 504,00
13/11/2026 FERIAS - FUNC. - NOV/2026 9.927,59
13/11/2026 REF. NF. 7 149,40
13/11/2026 REF. NF. 122 684,02
13/11/2026 REF. NF. 121 2.043,91
13/11/2026 REF. NF. 60 5.114,60
13/11/2026 REF.MENSALIDADES ASSOCIATIVA - SINPRO 2.094,84
13/11/2026 REF.UNIMED SINPRO -VOTUPORANGA 4.623,79
13/11/2026 REF. NF. 943 50,00
13/11/2026 REF. NF. 440 730,00
13/11/2026 REF. NF. 180102 376,88
13/11/2026 REF. NF. 264465 575,70
13/11/2026 REF. NF. 190175 468,00
13/11/2026 REF. NF. 56621 385,56
13/11/2026 REF. NF. 283 236,00
13/11/2026 REF. NF. 76843 7.145,23
12/11/2026 REF. NF. 5 700,00
12/11/2026 REF. NF. 4061 100,00
12/11/2026 REF. NF. 4323 517,00
11/11/2026 BOLSA AUXILIO ESTÁGIO/SAEV - NOV/2026 353,08
11/11/2026 REF. NF. 43 220,00
11/11/2026 REF. NF. 42 85,00
11/11/2026 REF. AQUISICAO DE UTIL. E SERV 183,02
11/11/2026 REF. AQUISICAO DE UTIL. E SERV 780,00
11/11/2026 REF. NF. 263914 666,00
10/11/2026 REF. AQUISICAO DE UTIL. E SERV 1.611,01
10/11/2026 REF. NF. 5600163 71,15
10/11/2026 REF. AQUISICAO DE UTIL. E SERV 1.199,00
10/11/2026 REF.PRECEPTORIA 219.105,53
10/11/2026 REF. NF. 590063 parcela 2 de 2 pago pela fatura nº 4781 18,34
10/11/2026 REF. NF. 590060 parcela 2 de 2 pago pela fatura nº 4781 18,34
10/11/2026 REF. NF. 589288 parcela 2 de 2 pago pela fatura nº 4781 58,20
10/11/2026 REF. NF. 589169 parcela 2 de 2 pago pela fatura nº 4781 209,73
10/11/2026 REF. NF. 589168 parcela 2 de 2 pago pela fatura nº 4781 104,87
10/11/2026 REF. NF. 588086 parcela 2 de 2 pago pela fatura nº 4781 143,76
10/11/2026 REF. NF. 587055 parcela 2 de 2 pago pela fatura nº 4781 104,87
10/11/2026 REF. NF. 586858 parcela 2 de 2 pago pela fatura nº 4781 12,09
10/11/2026 REF. NF. 181276 46,60
10/11/2026 REF. NF. 22 5.488,17
10/11/2026 REF. NF. 3426 11.588,40
10/11/2026 REF. AQUISICAO DE UTIL. E SERV 1.840,79
10/11/2026 REF. AQUISICAO DE UTIL. E SERV 5.328,08
10/11/2026 REF.CAMPANHA VESTIBULAR 2027 3.381,88
10/11/2026 REF.ADIANTAMENTO -CARTÃO - MARKETING -PÓS-GRADUAÇÃO 2.636,46
10/11/2026 REF. AQUISICAO DE UTIL. E SERV 1.480,14
10/11/2026 REF. NF. 11 1.600,00
10/11/2026 REF. NF. 10915 169,08
10/11/2026 REF. NF. 5387 318.273,65
10/11/2026 REF. NF. 80 5.626,40
10/11/2026 REF. NF. 39618335 1.363,54

Pagamento · FEV

Valor pago R$
Origem da despesa
  1. Emissão
  2. Vencimento
  3. Pagamento
Histórico

Documento
Valor original
R$
Parcela
Nº do lançamento
Filial
Dados do sistema de gestão da instituição.

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